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北京石刻藝術(shù)博物館2022年部門預(yù)算公開
來源:北京石刻藝術(shù)博物館         發(fā)布日期:2022-03-02          瀏覽數(shù):


目   錄

 

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報表

 一、收支總表

        二、收入總表

 三、支出總表

 四、項目支出表

 五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

 六、財政撥款收支總表

       七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

        八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表


第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京石刻藝術(shù)博物館隸屬于北京市文物局,屬公益一類事業(yè)單位。

北京石刻藝術(shù)博物館的宗旨和業(yè)務(wù)范圍主要是收藏展覽文物,弘揚民族文化。文物征集、登編、修復(fù)、保管、文物展覽,文物復(fù)制與修復(fù),歷史文物研究,博物館研究,通史和近代史研究,文物修復(fù)技術(shù)研究,藏品研究,文物宣傳,文物講解,歷史知識普及,文物信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為:辦公室、文創(chuàng)部、保管部、開放部、展陳部、保衛(wèi)科,共6個部門。

(三)人員構(gòu)成情況

北京石刻藝術(shù)博物館行政編制0人,實際0人;事業(yè)編制35人,實際33人;其他聘用人員7人。

離退休人員34人,其中:離休0人,退休34人

 

二、2022年收入及支出總體情況

(一)收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算2174.62萬元,比2021年1723.32萬元增加451.3萬元,增長26.2%。其中:本年財政撥款收入1993.62萬元,比2021年1565.36萬元增加428.26萬元,主要原因為2022年增加北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻保護普查項目和真覺寺金剛寶座(五塔寺塔)預(yù)防性保護項目(二期)等重點項目預(yù)算;本年其他資金收入181萬元,比2021年77.8萬元增加103萬元,主要增加原因為門票收入與房租收入。

(二)支出情況說明

2022年支出預(yù)算2174.62萬元,比2021年1723.32萬元增加451.3萬元,增長26.2%。

基本支出預(yù)算1227.43萬元,占總支出預(yù)算56.44%,比2021年1236.14萬元減少8.71萬元,下降0.7%,減少原因為單位人員減少,人員經(jīng)費減少。項目支出預(yù)算947.19萬元,比2021年487.18萬元增加460.01萬元,增長94%,增長原因為2022年增加北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻保護普查項目和真覺寺金剛寶座(五塔寺塔)預(yù)防性保護項目(二期)等重點項目預(yù)算。

 

三、主要支出情況

單位預(yù)算項目支出方向及主要情況。

2022年,北京石刻藝術(shù)博物館重點支出方向如下:

(1)守住安全工作底線。落實文物安全工作長效機制,通過安保人員社會化用工,加強安全保衛(wèi)力度,確保安保力量充足,實現(xiàn)博物館全天候古建筑及藏品安全、消防安全及游客參觀安全等。

(2)確保文物、古建筑的安全。真覺寺(金剛寶座塔)是第一批全國重點文物保護單位,具有極高的歷史、文化、藝術(shù)價值,但長期以來酸雨、微生物等造成的病害比較嚴(yán)重,急需開展預(yù)防性保護工作,為保護和修繕金剛寶座提供科學(xué)依據(jù)。北京市各區(qū)都有大量的石刻文物,各種病害普遍存在,進(jìn)行實地調(diào)查是有效保護、修復(fù)的基礎(chǔ)和前提。

(3)改造基礎(chǔ)設(shè)施,提升服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)行金石走廊修繕,提升碑廊石刻展出效果項目,提升游客參觀滿意度。

(4)加強科研工作。科研是博物館可持續(xù)發(fā)展的保證,同時也能鍛煉人才隊伍。結(jié)合石刻館的定位和首都文博工作的中心任務(wù),開展館藏文物保護修復(fù)項目,石刻文物保護調(diào)查及北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻保護普查及科研成果出版等。

針對上述支出方向,我單位部門預(yù)算項目支出主要安排:

1.安全保障類項目經(jīng)費189.36萬元。包括安保人員社會化用工項目。

2.歷史名城與古跡類項目經(jīng)費241.62萬元。包括真覺寺金剛寶座(五塔寺塔)的預(yù)防性保護(第二期)。

3.事業(yè)發(fā)展類項目經(jīng)費516.21萬元。包括五色五香五塔寺端午文化嘉年華活動、北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻保護普查項目、開展石刻文物保護與調(diào)查課題、《北京會館帖石遺存與刻帖》出版項目、網(wǎng)站維護等項目。

 

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京石刻藝術(shù)博物館因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.51萬元,與2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算無變化。其中:

1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元,與2021年預(yù)算數(shù)0萬元相比無變化。

2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1.04萬元,與2021年預(yù)算數(shù)1.04萬元相比無變化。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元,與2021年預(yù)算數(shù)0萬元相比無變化。公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)2.47萬元,其中:公務(wù)用車燃油1.33萬元,公務(wù)用車維修0.42萬元,公務(wù)用車保險0.42萬元,其他支出0.3萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年與2021年預(yù)算數(shù)2.47萬元相比無變化

 

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2022年北京石刻藝術(shù)博物館政府采購預(yù)算總額508.53萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算508.53萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2022年北京石刻藝術(shù)博物館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年,北京石刻藝術(shù)博物館填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個,占本單位全部預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算947.19萬元,占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底,北京石刻藝術(shù)博物館共有車輛1臺,17.18萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

 

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù):指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

 


第二部分  2022年單位預(yù)算報表 

附件:北京石刻藝術(shù)博物館2022年度單位預(yù)算報表 

 

 

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