目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職責(zé)
北京石刻藝術(shù)博物館的宗旨和業(yè)務(wù)范圍主要是收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。文物征集、登編、修復(fù)、保管、文物展覽，文物復(fù)制與修復(fù)，歷史文物研究，博物館研究，通史和近代史研究，文物修復(fù)技術(shù)研究，藏品研究，文物宣傳，文物講解，歷史知識普及，文物信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、文創(chuàng)部、保管部、開放部、展陳部、保衛(wèi)科，共6個(gè)部門。
（二）單位性質(zhì)
北京石刻藝術(shù)博物館隸屬于北京市文物局，屬公益一類事業(yè)單位。
（三）人員構(gòu)成情況
北京石刻博物館單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制40人，實(shí)際36人；其他聘用人員13人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算1723.32萬元，比2020年2175.03萬元減少451.71萬元，其中：財(cái)政撥款1565.36萬元,比2020年2134.03萬元減少568.67萬元，主要是落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2020年0萬元減少0萬元，與2020年持平；其他資金77.8萬元,比2020年41萬元增加36.8萬元，主要是根據(jù)2020年其他資金的收入情況，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳推廣，預(yù)計(jì)今年門票等收入有較大幅度的增加。
其他資金收入主要包括：
事業(yè)收入：62.8萬元(門票收入)
其他收入：15萬元(包括拓片費(fèi)收入、利息收入等)
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算1236.14萬元，占總支出預(yù)算的71.73%，比2020年1222.93萬元增加13.21萬元，原因：落實(shí)調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算487.18萬元，占總支出預(yù)算的28.27%，比2020年952.1萬元減少464.92萬元，原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
三、主要支出情況
2021年，北京石刻藝術(shù)博物館重點(diǎn)支出方向如下：
（1）守住安全工作底線。落實(shí)文物安全工作長效機(jī)制，通過安保人員社會化用工，加強(qiáng)安全保衛(wèi)力度，確保安保力量充足，實(shí)現(xiàn)博物館全天候古建筑及藏品安全、消防安全及游客參觀安全等。
（2）確保文物、古建筑的安全。真覺寺（金剛寶座塔）是第一批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位，具有極高的歷史、文化、藝術(shù)價(jià)值，但長期以來酸雨、微生物等造成的病害比較嚴(yán)重，急需開展預(yù)防性保護(hù)工作，為保護(hù)和修繕金剛寶座提供科學(xué)依據(jù)。北京市各區(qū)都有大量的石刻文物，各種病害普遍存在，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查是有效保護(hù)、修復(fù)的基礎(chǔ)和前提。
（3）改造基礎(chǔ)設(shè)施，提升服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)行無障礙設(shè)施改造，讓特殊群體共享文化成果，彰顯城市的文明和溫度。石刻館毗鄰冬奧場館，結(jié)合五塔寺地區(qū)環(huán)境整治，修繕圍墻、修整館內(nèi)地面、完善雙語標(biāo)識，為海內(nèi)外游客參觀提供優(yōu)美環(huán)境。
（4）加強(qiáng)科研工作。科研是博物館可持續(xù)發(fā)展的保證，同時(shí)也能鍛煉人才隊(duì)伍。結(jié)合石刻館的定位和首都文博工作的中心任務(wù)，持續(xù)開展納米材料在石刻文物生物病害治理中的應(yīng)用研究、與三條文化帶建設(shè)有關(guān)的專題石刻文物調(diào)查。
針對上述支出方向，我單位部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要安排：
1.安全保障類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)145.44萬元。包括安保人員社會化用工項(xiàng)目。
2.歷史名城與古跡類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)169.8萬元。包括真覺寺金剛寶座（五塔寺塔）的預(yù)防性保護(hù)、北京地區(qū)露天半露天石質(zhì)文物保存環(huán)境與病害調(diào)查課題（第二期）。
3.事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)171.94萬元。包括迎冬奧紅墻整修及開放區(qū)地面修補(bǔ)（一期）、無障礙設(shè)施改造、開展石刻文物保護(hù)與調(diào)查課題、網(wǎng)站維護(hù)等項(xiàng)目。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，本單位不涉及因公出國經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.04萬元，主要用于文博單位業(yè)務(wù)交流接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.47萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)2.47萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.33萬元，公務(wù)用車維修0.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬元，其他0.3萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2021年北京石刻藝術(shù)博物館政府采購預(yù)算總額397.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.8萬元，政府采購工程預(yù)算143.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算244.85萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京石刻藝術(shù)博物館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元，其中：財(cái)政撥款0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京石刻藝術(shù)博物館填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算408.04萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京石刻藝術(shù)博物館共有車輛1臺，17.18萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表
附件：
北京石刻藝術(shù)博物館2021年度單位預(yù)算報(bào)表
